55280312 2022-01-01 2022-12-31 55280312 2022-01-01 2022-12-31 1 55280312 2022-01-01 2022-12-31 2 55280312 2022-01-01 2022-12-31 3 55280312 2022-01-01 2022-12-31 4 55280312 2022-01-01 2022-12-31 5 55280312 2022-01-01 2022-12-31 6 55280312 2022-01-01 2022-12-31 7 55280312 2022-01-01 2022-12-31 8 55280312 2022-01-01 2022-12-31 9 55280312 2022-01-01 2022-12-31 10 55280312 2022-01-01 2022-12-31 11 55280312 2022-01-01 2022-12-31 12 55280312 2022-01-01 2022-12-31 13 55280312 2022-01-01 2022-12-31 1 55280312 2022-01-01 2022-12-31 2 55280312 2022-01-01 2022-12-31 3 55280312 2022-01-01 2022-12-31 4 55280312 2022-01-01 2022-12-31 5 55280312 2022-01-01 2022-12-31 6 55280312 2022-01-01 2022-12-31 1 55280312 2021-01-01 2021-12-31 55280312 2020-01-01 2020-12-31 55280312 2019-01-01 2019-12-31 55280312 2018-01-01 2018-12-31 55280312 2022-12-31 55280312 2021-12-31 55280312 2020-12-31 55280312 2019-12-31 55280312 2018-12-31 55280312 2018-01-01 2018-12-31 1 55280312 2019-01-01 2019-12-31 1 55280312 2020-01-01 2020-12-31 1 55280312 2021-01-01 2021-12-31 1 55280312 2022-01-01 2022-12-31 1 55280312 2018-01-01 2018-12-31 2 55280312 2019-01-01 2019-12-31 2 55280312 2020-01-01 2020-12-31 2 55280312 2021-01-01 2021-12-31 2 55280312 2022-01-01 2022-12-31 2 55280312 2018-01-01 2018-12-31 3 55280312 2019-01-01 2019-12-31 3 55280312 2020-01-01 2020-12-31 3 55280312 2021-01-01 2021-12-31 3 55280312 2022-01-01 2022-12-31 3 55280312 2018-01-01 2018-12-31 4 55280312 2019-01-01 2019-12-31 4 55280312 2020-01-01 2020-12-31 4 55280312 2021-01-01 2021-12-31 4 55280312 2022-01-01 2022-12-31 4 55280312 2018-01-01 2018-12-31 5 55280312 2019-01-01 2019-12-31 5 55280312 2020-01-01 2020-12-31 5 55280312 2021-01-01 2021-12-31 5 55280312 2022-01-01 2022-12-31 5 55280312 2018-01-01 2018-12-31 6 55280312 2019-01-01 2019-12-31 6 55280312 2020-01-01 2020-12-31 6 55280312 2021-01-01 2021-12-31 6 55280312 2022-01-01 2022-12-31 6 55280312 2018-01-01 2018-12-31 7 55280312 2019-01-01 2019-12-31 7 55280312 2020-01-01 2020-12-31 7 55280312 2021-01-01 2021-12-31 7 55280312 2022-01-01 2022-12-31 7 55280312 2022-01-01 2022-12-31 101 55280312 2021-01-01 2021-12-31 101 55280312 2020-01-01 2020-12-31 101 55280312 2019-01-01 2019-12-31 101 55280312 2018-01-01 2018-12-31 101 55280312 2022-01-01 2022-12-31 102 55280312 2021-01-01 2021-12-31 102 55280312 2020-01-01 2020-12-31 102 55280312 2019-01-01 2019-12-31 102 55280312 2018-01-01 2018-12-31 102 55280312 2022-01-01 2022-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 55280312 2021-01-01 2021-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 55280312 2021-01-01 2021-12-31 1 55280312 2022-01-01 2022-12-31 1 55280312 2021-01-01 2021-12-31 1 55280312 2022-01-01 2022-12-31 1 iso4217:DKK xbrli:pure Vi har dags dato aflagt årsrapporten for CFD for regn-skabsåret 1. januar - 31. december 2022.Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-skabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhe-dens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme.Årsrapporten er godkendt på CFD’s bestyrelsesmøde CFD 55280312 44391100 www.cfd.dk cfd@cfd.dk Anders Folmer Buhelt André Kobberholm Per Fruerled Erik Harbo Larsen (til 31-3-22) Anne Marie Søe Nørgaard (fra 1-4-22) Jonatan Fruensgaard Stella Dyrberg (til-31-3-23) Sara Maria Cordtz (fra 1-4-23) Maria Lomborg Røgeskov Henrik Ladekær Nanna Krog-Meyer Bjarne Hvidsten (observatørpost FDDB) Hanne Olesen (medarbejderobservatør) Kurt Faber-Carlsen (direktør) Line Rishøj (fra 1-3-22) Sussi Kongshøj (til 31-1-2022) Anne Vikkelsø Ole Wøssner Niels Andersen Forperson Vi har revideret årsregnskabet for CFD for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regn-skabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrøms-opgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et ret-visende billede af CFD’s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2022 samt af resultatet af CFD’s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Social- og Ældreministeriets bekendt-gørelse nr. 2664 af 28. december 2021 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virk-somheder omfattet af lov om socialtilsyn. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af CFD i overensstem-melse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. CFD har i årsrapporten i henhold til § 14 i bekendtgørelse om socialtilsyn optaget særskilt regnskab vedrørende socialtilsyn. I forbindelse med strukturreformen i 2007 blev CFD’s materielle aktiver optaget i CFD’s regnskab. De materielle aktiver blev optaget med modpost på CFD’s egenkapital. De enkelte aktiver blev regnskabsmæssigt behandlet som tilhørende CFD’s formue og ikke relateret til de enkelte institutioner. Det vil, jf. foranstående, således ikke være muligt at opgøre præcist, hvilken andel af aktivmasse og egenkapitalen, der meningsfuldt kan relateres til den en-kelte institution. I regnskaberne for de enkelte afdelinger er der som egenkapital, aktiver og soliditetsgrad således anført CFD’s samlede egenkapital, aktiver og soliditets-grad. Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-skab, der giver et retvisende billede i overensstem-melse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvar-lig for at vurdere CFD’s evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere CFD, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overens-stemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Social- og Ældremi-nisteriets bekendtgørelse nr. 2664 af 28. december 2021 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan fin-des. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-gere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Social- og Ældreministeriets be-kendtgørelse nr. 2664 af 28. december 2021 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: • Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektivi-teten af CFD’s interne kontrol.• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregn-skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om CFD’s evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på oplysnin-ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores erklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-føre, at CFD ikke længere kan fortsætte driften.• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underlig-gende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt an-det det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige obser-vationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Til bestyrelsen i CFD Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledel-sesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesbe-retningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn.Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om socialtilsyn. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesbe-retningen.UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISIONLedelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er om-fattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivi-tet og effektivitet.I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstem-melse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevil-linger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økono-miske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rappor-tere i den forbindelse. Søborg BeierholmStatsautoriseret Revisionspartnerselskab Kim Larsen Statsaut. revisor mne32179 270910000 282860000 280770000 285570000 292180000 -1700000 8680000 7930000 8320000 14350000 -1400000 -40000 -590000 420000 -250000 -3100000 8640000 7340000 8740000 14100000 221830000 224930000 216290000 208950000 200210000 272130000 278610000 301870000 280020000 277400000 13110000 15790000 8480000 4220000 13480000 -20220000 -3310000 -8560000 -4490000 -3800000 -1860000 -21300000 8870000 3960000 -2970000 Årets ændring i likviditetLikviditetsgrad (%) Årets ændring i likviditetLikviditetsgrad (%) Årets ændring i likviditetLikviditetsgrad (%) Årets ændring i likviditetLikviditetsgrad (%) Årets ændring i likviditetLikviditetsgrad (%) -8970000 -8810000 8790000 3680000 6710000 DøgnpladserLønomkostninger ift. Omsætning (%) DøgnpladserLønomkostninger ift. Omsætning (%) DøgnpladserLønomkostninger ift. Omsætning (%) DøgnpladserLønomkostninger ift. Omsætning (%) DøgnpladserLønomkostninger ift. Omsætning (%) 115000000 119000000 119000000 115000000 113000000 Belægningsprocent døgnpladser Belægningsprocent døgnpladser Belægningsprocent døgnpladser Belægningsprocent døgnpladser Belægningsprocent døgnpladser 97000000 93300000 94600000 97500000 99900000 Dagpladser Dagpladser Dagpladser Dagpladser Dagpladser 118000000 119000000 119000000 113000000 112000000 Belægningsprocent dagpladser Belægningsprocent dagpladser Belægningsprocent dagpladser Belægningsprocent dagpladser Belægningsprocent dagpladser 97700000 96000000 90200000 95000000 105900000 Pladser i alt Pladser i alt Pladser i alt Pladser i alt Pladser i alt 233000000 238000000 238000000 228000000 225000000 Antal årsværk Antal årsværk Antal årsværk Antal årsværk Antal årsværk 389000000 415000000 421000000 429000000 440000000 -0.0063 0.0307 0.0282 0.0291 0.0491 2.0971 2.7013 2.4994 2.343 1.7329 0.8104 0.8073 0.7164 0.7462 0.7217 -0.0139 0.0392 0.0345 0.0427 0.073 0.7671 0.7485 0.757 0.7371 0.7244 CFD omsætning 2022CFD omsatte for 270,9 mio. kr. i 2022, hvilket er en økonomisk reduktion på 12,0 mio. kr. eller 4,2% i forhold til 2021. Der var vækst på de sociale tilbud og rådgivning med en omsætnings-forøgelse på 3,3 mio. kr. og en reduktion i Tolkeområdet på 15,1 mio. kr., i sammenhæng med lukningen af tolkeområdet efter 1. kvartal 2022. Støttecentrene og de øvrige aktiviteter har haft en samlet reduktion i omsætningen på 0,2 mio. kr. FIGUR 1. ØKONOMISK UDVIKLINGKr.300.000.0002018250.000.0002019200.000.0002020150.000.0002021100.000.000202250.000.0000Driftsindtægter Løn-Drifts- DriftsresultatomkostningeromkostningerÅr 2022 var budgetteret til et 0 resultat, men resultatet blev negativt på kr. 3,1 mio., hvilket ledelsen ikke anser for tilfredsstillende. Årsagerne til det negative resultat har blandt været højt sygefravær delvist i sammenhæng med coronapandemien, høje energipriser samt mangelfuld ledelsesmæssig bevågenhed på økonomien i nogle afdelinger/områder. Lukningen af tolkeom-rådet i begyndelsen af 2022 medførte et mindre negativt resultat end budgetteret for området. En teknisk omlægning af periodiseringen af feriepengeforpligtelsen fra CFD’s lønsystemleve-randør har medført en estimeret forøgelse af lønomkostningerne på 1,2 mio. kr. Det negative resultat på 1,3 mio. kr. på de finansielle poster indeholder blandt andet ikke realiserede kurstab på værdipapirer på 1,2 mio. kr. De samlede indtægter har været 1,8 mio. kr. højere end budgetteret. Lønomkostningerne og driftsomkostningerne har samlet været 5,3 mio. kr. højere end budgetteret, og afskrivningerne har været 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret.RESULTATAFVIGELSER 2022 - MIO. KR.Årets resultat Budget Regnskab AfvigelseSociale Tilbud -0,7 -4,4 -3,7Rådgivning 0,0 -0,9 -0,9Tolkeområdet -4,7 -3,5 1,2Støttecentre/bofællesskaber 0,0 -0,5 -0,5Øvrige afdelinger/puljer 1,2 2,8 1,6Langsigtede udviklingsomkostninger 4,7 4,8 0,1Finansielle indtægter/omkostninger -0,5 -1,4 -0,9Resultat 0,0 -3,1 -3,1Ejendomme m. m.I 2022 kom byggeriet af 10 nye lejligheder til Døvblindhuset i gang og der blev i løbet af 2022 bygget for 15,9 mio. kr. Samtidig er der brugt 0,5 mio. kr. på den første projektering af en renovering af Egebækhus. I sammenhæng med problemer med naturgasleverancer, er samtlige af Vaskeriets naturgas-drevne maskiner blevet udskiftet til el-drevne maskiner henover årsskifttet 2022 til 2023. Samtidig blev Vaskeriets kapacitet halveret og dermed tilpasset til den nuværende efterspørgsel. Samlet er der investeret kr. 19,5 mio. i ejendomme og vaskerimaskiner i 2022. Der har udover inve-steringerne været almindelig vedligeholdelse af CFD’s ejendomme. MedarbejdereCFD’s vigtigste ressource er vores kompetente medarbejdere. I 2022 er det samlede antal medar-bejdere reduceret fra 415 til 389 årsværk. Underliggende har Rådgivning ansat flere medarbejdere, det sociale område har samlet haft uændret antal medarbejdere og tolkeområdet er ophørt. Det har været et år, hvor coronapandemien i begyndelsen af året har medført reducerede medarbejder-aktiviteter. Pandemien satte arbejdsmiljøet under pres, specielt for medarbejderne på de sociale tilbud der har været i fuld drift med diverse coronabetingede restriktioner i starten af året. CFD’s samlede feriepengeforpligtelse til medarbejderne er forøget med 0,9 mio. kr. hvilket hoved sageligt skyldes løntekniske ændringer. I 2022 er et bestyrelsesmedlem fratrådt og et nyt bestyrelsesmedlem tiltrådt. Der er fratrådt en chef for tolkeområdet og en ny chef er ansat for de Sociale Tilbud. Persondata og dataetikCFD har i løbet af 2022 fortsat arbejdet med at sikre håndteringen af persondata. Det er ledelsens vurdering, at CFD har en forsvarlig håndtering af data og, at alle afdelinger og medarbejdere er opmærksomme på reglerne for håndtering af persondata. Samtidig er ledelsen fortsat opmærksom på, at der skal arbejdes med emnet.For indeværende har CFD ikke afsluttet udarbejdelsen af en dataetik for CFD. Dataetikken vil, når den er færdig, komme på CFD's hjemmeside.Strategi 2020-2025 Udsyn, hensyn og fremsynUdrulningen af strategiplan 2020-2025 Udsyn, hensyn og fremsyn, som læner sig op af FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og som er retningsanvisende for udviklingen af CFD i de kom-mende år, har præget strategiarbejdet i 2022. I en opsamling af medarbejderinvolvering og arbejdet med strategiplanen ses det, at der har været arbejdet med strategien i alle enheder af CFD.ØkonomiFokus har i 2022 været på likviditeten, da der fortsat udestår større bygningsmæssige investeringer. Der har været investeringer i alt på 20,2 mio. kr. hvilket sammen med det negative driftsresultat m. m. har medført et fald i likviditeten på 9,0 mio. kr. I budget 2023 budgetteres med et positivt driftsresultat på 6,0 mio. kr. og en samlet omsætning på 277,2 mio. kr. CFD forventer at optage lån i 2023 for at opretholde en ansvarlig likviditet gennem en periode med væsentlige bygningsinvesteringer. CFD’s aktiviteterCFD udførte i 2022 i hovedgrupper følgende aktiviteter,• drift af Sociale Tilbud• rådgivning, Viden og Udvikling• tolkeområdet - lukket efter første kvartal 2022• drift af støttecentre og bofællesskaber• øvrige aktiviteter (social- og tværfagligt team, interne og eksterne tegnsprogskurser, udvikling og kommunikation, administration og it samt ejendomsdrift af egne ejendomme)Fordelingen af eksterne indtægter på aktiviteterne var i 2022:FIGUR 2. Øvrige1%Støttecentre7%Rådgivning14%Tolkeservice0%Sociale tilbud78%Sociale tilbudCFD driver Sociale Tilbud i form af dag- og døgntilbud hovedsagelig jævnfør Lov om Social Service § 85, 103, 104, 107 og 108, samt beskæftigelsesindsatser som for eksempel ressource- og mentorforløb. Desuden udbydes Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). CFD opkræver betaling fra borgernes kommuner. Desuden opkræves kostbetaling fra borgere, der bor i CFD’s tilbud.CFD har i 2022 haft 115 døgnpladser heraf 3 aflastningspladser samt 118 dagpladser. I forhold til 2021 er pladstallet nedjusteret med 4 døgnpladser og 3 dagpladser.UDVIKLING PLADSTAL CFD 2022Døgntilbud 2022 2021 2020 2019 2018Oktobervej/Unohuset 52 52 52 52 50Egebækhus 20 24 24 24 24Døvblindehuset 11 11 11 11 11Nyborg 32 32 32 28 28Døgnpladser i alt 115 119 119 115 113DagtilbudAktivitetscenteret 47 47 47 47 47Døves vaskeri 19 19 19 19 19Egebækhus 0 3 3 3 3Døvblindehuset 10 8 8 7 7Nyborg 42 42 42 37 36Dagpladser i alt 118 119 119 113 112Pladser i alt 233 238 238 228 225Belægningen på CFD’s pladser har været tilfredstillende, undtagen på Egebækhus hvor der på trods af reduktionen i pladstal fortsat er en lav belægning. BELÆGNINGSSTATISTIK 2022Døgntilbud Antal pladser Belægnings % Oktobervej/Unohuset 52 96,5Egebækhus 20 79,6Døvblindehuset 11 100,0Nyborg 32 107,7I alt 115 97,0Dagtilbud Antal pladser Belægnings % Aktivitetscenteret 47 95,2Døves Vaskeri 19 98,0Døvblindehuset 10 107,6Nyborg 42 98,0I alt 118 97,7Faglig udvikling sociale tilbudORGANISERINGPr. 1. marts tiltrådte en ny chef for området. Den nye chef kom med erfaring indenfor fagfeltet, tegnsprogskompetence og solid ledererfaring og -uddannelse. Ligeledes er der kommet nye ledere i flere af Sociale Tilbuds virksomheder: I boligerne Oktobervej er der startet ny daglig leder til boenhederne V15-V18, i CFD Nyborg er der startet ny leder i støttecentret Havnegade. Egebækhus´ virksomhedsleder fratrådte og der ansættes en ny leder i begyndelsen af 2023. Alle nye ledere har tegnsprogskursus som en del af deres introduktionsforløb, så de hurtigt opnår kompetence til kom-munikation med borgere og døve medarbejdere.CORONA2022 blev året hvor coronarestriktionerne blev udfaset, og borgere og medarbejdere kunne vende tilbage til den hverdag, der var kendt fra før coronapandemien. Der har også i 2022 været fokus på coronarevaccinationer af borgerne, ligesom der har været fokus på eventuelle mentale eftervirknin-ger fra to år med restriktioner. Erfaringerne fra pandemien gav anledning til en revidering af Sociale Tilbuds smittehåndterings- og vaccinationspolitik, så den matcher de erfaringer og den viden vi tilegnede os under pandemien.TILSYNI 2022 har Sociale Tilbuds fire botilbud samt dagtilbuddet i Søborg haft tilsyn fra henholdsvis Socialtilsyn Hovedstaden og Gladsaxe kommune (hvor et eksternt revisionsfirma (BDO) forestår tilsynet). Et af tilsynene var uanmeldte, fire var anmeldte. Generelt gav tilsynene positive tilbage-meldinger på det faglige arbejde, og der var opfølgning på udviklingspunkter fra tidligere tilsyn, hvor tilsynet konkluderede, at der var arbejdet målrettet og relevant med punkterne. Det var også kendetegnene for tilsynene, at der blev oplevet høj kvalitet i de socialpædagogiske indsatser, og at tilsynene konstaterede, at borgerne trives på tilbuddene.DEN FAGLIGE INDSATSPå de sociale tilbud er der fortsat fokus på dokumentation af indsatser, faglige metoder og målop-fyldelse i forhold til de mål, der i samarbejde med borgerne og de visiterende kommuner er opstillet for borgernes livsmuligheder. CFD´s bosted support (Bosted er CFD’s borger jouranliseringssystem) og Sociale Tilbuds fælles pædagogfaglige konsulent er omdrejningspunkt for de lokale indsatser i forbindelse med målopstilling i dokumentationen.I en boenhed under Boligerne Oktobervej, har der været et særligt fokus på at arbejde med borger-nes selvstændighed og drømme for livet, hvilket har ført til udvikling af en ny pædagogisk metode i det daglige arbejde. Denne indsats er dokumenteret med henblik på vidensdeling både internt og eksternt senere i processen. Sociale Tilbud har, som mange andre tilbud indenfor det specialiserede socialområde, været ud-fordret på rekruttering af nye medarbejdere. Derfor igangsattes i sommeren 2022 en indsats med henblik på at styrke rekruttering af nye medarbejdere gennem blandt andet præsentationsvideoer, skærpelse af jobopslag, løbende ansættelsessamtaler med mere. Gennem den sidste halvdel af 2022 oplevede arbejdspladserne at få flere kvalificerede ansøgere til ledige stillinger så der med udgangen af året ikke opleves rekrutteringsudfordringer i samme grad som tidligere.BORGERAKTIVITETERI 2022 var der en række særlige borgerarrangementer finansieret af den særlige stimulipulje, som Socialstyrelsen udmøntede under coronapandemien. Der var forskelligartede aktiviteter i Sociale Tilbud, eksempelvis var borgerne i Søborg en tur i Cirkusland, hvorefter de vendte hjem til pølse-vogne og hygge, Egebækhus havde besøg af Cirkus Bella Donna og i CFD Nyborg tog borgerne på oplevelsestur til Ry, hvor der var friluftsaktiviteter, ligesom der var arrangeret en sommerfest på Skaboeshusevej.Sociale Tilbud afholdt som vanligt motionsdag fredag i uge 42. Her samledes alle interesserede borgere i Søborg til løb og samvær.Både Døves Aktivitetscenter i Søborg og Værkstedet CFD Nyborg afholdt julebazar, hvor der kom mange besøgende både med og uden direkte tilknytning til CFD og hvor mange borgerfremstillede produkter blev solgt.Aktivitetscentret har i efteråret 2022 deltaget i et samarbejde omkring CFD´s partnerskab med døveforbundet i Rwanda. Aktivitetscentrets borgere havde en opgave med at pakke tasker frem-stillet i Rwanda. Pakkerne fungerede som CFD´s julegave til medarbejderne, idet CFD på den måde kunne understøtte to kvindekooperativer i Rwanda gennem meningsfulde borgeraktiviteter på Aktivitetscentret.KOMPETENCEUDVIKLING Kompetenceudviklingen har også i 2022 været centreret om medarbejdernes videreuddannelse i tegnsprog, da tegnsprog er CFD's fælles sprog - både blandt medarbejdere og borgere. En fælles indsats har i 2022 ligeledes været en intern uddannelse om psykiatri, sorg og krise. Udover dette har der eksempelvis været efteruddannelse i KRAP, LA 2, den nationale uddannelse i døvblindhed, diplomuddannelser (faglige), deltagelse i VISO-udredningssager, APV-arbejde, trivselsmålinger og netværksdannelse (leder og medarbejdere). CFD Nyborg har desuden, i samarbejde med Social-styrelsen, startet et forløb vedrørende voldsforebyggelse. Faglig udviklingI 2022 påbegyndtes byggeriet af et nyt Døvblindehus efter flere udsættelser af byggeriet grundet eksempelvis mangel på byggematerialer. Første etape af byggeriet forventes afsluttet i sommeren 2023, hvorefter borgerne flytter ind i nye boliger og anden etape vedrørende ombygning til nyt dagtilbud samt fællesområder påbegyndes.CFD´s strategiske ledelse har udarbejdet en businesscase, som har været behandlet i CFD’s bestyrelse, med henblik på afdækning af, hvordan man bedst understøtter og udvikler CFD's pleje- og omsorgs-tilbud til ældre døve, Egebækhus. I de sidste par år har der været vigende efterspørgsel til dette tilbud, hvorfor fremtidige muligheder er undersøgt, muligheder der blandt andet vil indbefatte udvidelse af ydelsen og variation i målgruppen for tilbuddet samt ombygning og modernisering af bygningerne.CFD´s tegnsprogsuddannelse blev i 2022 niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitut til at svare til gymnasieniveau. CFD oplever stor efterspørgsel på tegnsprogsundervisning fra eksterne, og det blev således muligt at ansætte en projektmedarbejder til en 3-årig projektperiode med hen-blik på yderligere styrkelse af tegnsprogsundervisning gennem didaktiske beskrivelser, udarbejdelse af yderligere materialer med mere.Der har fortsat været fokus på arbejdet med CFD's strategiplan ”Udsyn, hensyn og fremsyn” med fokus på udvikling af kerneydelserne, sundhed og trivsel, borgeruddannelse og et sundt arbejdsmiljø.I 2022 har en arbejdsgruppe omkring det interne tværgående vidensspor i CFD, arbejdet målrettet på aktiviteter, der kan samle og drage udbytte af den viden og de udviklingsmuligheder, der kan være mellem Sociale Tilbud og Rådgivning, Viden og Udvikling. Det har mundet ud i planlægning af en fælles fagbazar med vidensdeling og udvikling som mål. Fagbazaren effektueres i foråret 2023. Økonomi Sociale TilbudDet samlede driftsresultat for de Sociale Tilbud er et underskud på kr. 4,4 mio. med en samlet om-sætning på kr. 210,0 mio. Regnskabsopstillinger til socialtilsynet er på side 40. Segmentoplysninger for området er på side 45. Underskuddet for de Sociale Tilbud er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning. De Sociale Tilbud har i 2022 bidraget med følgende fordelte omkostninger til øvrige og egne afde-linger/områder:• interne ejendomsomkostninger kr. 9,2 mio.• kantine i Gladsaxe kr. 2,3 mio. • udvikling og Kommunikation kr. 3,1 mio.• administration og it kr. 9,4 mio.• centrale puljer kr. 1,0 mio.• tværfagligt Team inklusiv tegnsprogsuddannelsen kr. 8,9 mio.• langsigtede udviklingsomkostninger kr. 4,2 mio.Den økonomiske udvikling på området de sidste 5 år kan illustreres som følgende:FIGUR 3. INSTITUTIONSDRIFTKr.220.000.000200.000.000180.000.000160.000.000140.000.000120.000.000100.000.00080.000.000201860.000.000 201940.000.000 202020.000.000 202102022Driftsindtægter Løn-Drifts- omkostningeromkostningerRådgivningRådgivning er døverådgivningen, døvblinderådgivningen, familierådgivningen og ældrevejledningen. Døverådgivningen leverer ydelser til borgere jævnfør Lov om Social Service § 12, 13 og 174. Døve-rådgivningen finansieres af alle landets kommuner jævnfør Bekendtgørelse nr. 219 af 10/02/2022 §22 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter Lov om Social Service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.Døvblinderådgivningen leverer ydelser til borgerne jævnfør Lov om Social Service § 12 og 13 ogfinansieres dels ved kontrakter med VISO, dels efter aftaler med en række af landets kommuner. Familierådgivningen leverer ydelser til borgerne jævnfør Lov om Social Service § 11, 52, 54, 71 og 85 og finansieres fra sag til sag efter aftale med borgernes hjemkommuner. Under familieråd givningen er der en forældrevejledning, som er et gratis tilbud til landet kommuner, som finansernes af midlerne fra Døverådgivningen. Tilbuddet indeholder individuel rådgivning, samtaler og netværks grupper til døve forældre. Faglig udvikling og indsats – nye opgaver og tiltag2022 blev det år, hvor Corona endelig slap sit hårde greb i landet, hvilket har betydet, at vi i Råd-givning Viden og Udvikling igen kan komme uhindret rundt i hele landet, ligesom borgerne igen kan komme på besøg på vores kontorer uden særlige coronahensyn.Dette har afspejlet sig i vores aktiviteter, hvor vi samlet set har haft flere kontakter end under pandemien, og hvor vi også har været i stand til at udvikle og tage imod nye opgaver, som vi ikke tidligere har løst, og fortsætte allerede igangsatte tiltag som vi udviklede under Corona. DØVERÅDGIVNINGEn stor ny opgave i døveområdet har været rådgivning og vejledning af døve ukrainske flygtnin-gen, som er kommet til landet på grund af krigen i deres hjemland. Siden marts 2022 til udgangen af december har vi registreret 48 ukrainske døve flygtninge, som har ønsket vores hjælp. Opgaven har været vanskelig, da både tegnsproget og kulturen er meget anderledes. De ukrainske borgere bruger det kyrilliske alfabet, hvilket har vanskeliggjort kommunikationen betydeligt. Vi har i døve-konsulentordningen også haft mange henvendelser fra andre som beskæftiger sig med de ukrainske flygtninge. Vi har derfor kunne konstatere, at der er brugt 104 timer til samarbejdsmøder omkring denne målgruppe.FAMILIEOMRÅDETEn anden ny opgave fra familieområdet har været små pædagogisk tilrettelagte tegnsprogsunder-visningsforløb, som er bevilliget af hjemkommunen efter Servicelovens kap. 11, hvor familiekonsulen-terne som en del af deres faglige indsats i en familie har undervist børnene i tegnsprog. Undervis-ningen har således haft et pædagogisk sigte, hvor børnene skal motiveres og begejstres til at lære tegnsprog. Hvert forløb har været individuelt tilpasset og særligt tilrettelagt til det enkelte barn og den arena, som barnet lever sit liv i.DØVBLINDEOMRÅDETPå døvblindeområdet har vi haft stor succes med vores webinarer, hvor vi har oplevet, at der har været tilmeldt omkring 100 fagprofessionelle til at deltage online. Siden har vi også oplevet, at vi har fået flere henvendelser fra kommuner som har deltaget, og derigennem er blevet opmærk-somme på vores ydelser og kompetencer. Det har især været på ældreområdet, at vi har fået hen-vendelser og vi forventer, at dette vil afføde nogle nye udredningsopgaver.VIDENS- OG UDVIKLINGSENHEDEN – STRATEGISK FOKUS PÅ AT DELE VIDENI 2022 har Videns- og Udviklingsenhedens (VUE) største strategiske fokus været at nå ud til poten-tielle samarbejdspartnere med den viden CFD Rådgivning, Viden og Udvikling genererer. Strategien er blevet udmøntet via fire tilgange:• ved at holde oplæg på en række konferencer. • ved deltagelse i netværker og samarbejdsmøder. • ved at skrue op for synligheden på LinkedIn gennem en øget kommunikationsindsats og en udvidelse af medarbejderne i VUE’s netværk. • ved at skrive artikler.På CFD’s hjemmeside er fem artikler og en samling anbefalinger udgivet om unge med høretab. I eksternt udgivne tidsskrifter er der publiceret tre artikler i 2022. Én artikel i Audiologopædisk Tidsskrift om betydeligt høretab som et begreb, der kan nuancere den audiologiske forståelsen af høretab, én artikel i Social Kritik om det store ansvar der påhviler unge med usynlige handicaps og én artikel i DBI Review (delt forfatterskab med ISHD) om ensomhed og selvvalgt alenehed blandt unge med kombineret syns- og høretab. Det strategiske fokus fortsætter i 2023.VUE har i 2022 fået bevilget 200.000 kr. fra Jascha Fonden til et forskningspartnerskab med UCSF – Center for Sundhedsfaglig Forskning, Region Hovedstaden. I forskningspartnerskabet undersøges ulighedsaspekter på høretabsområdet samt hvilke faktorer, der kan være udslagsgivende for, at et høretab opleves som betydeligt. Forskningsprojektet afsluttes i løbet af 2023, hvorefter der søges midler til næste fase af forskningsprojektet, der sigter mod at udvikle et screeningsredskab.Aktiviteter 2023Vi har allerede en del planlagte aktiviteter for 2023, som bliver en del af vores strategiske arbejde med den overordnede strategi Udsyn, hensyn og fremsyn. I Rådgivning, Viden og Udvikling har vi valgt at arbejde med et selvstændigt og specifikt papir med vores strategiske overvejelser og mål-sætninger, som rækker ind i de næste 3-5 år.Her vil vi fagligt have fokus på opsporing, dokumentation og synlighed, hvor vi bl.a. vil arbejde med følgende nye opgave og tiltag:• åbenrådgivning i døverådgivning i form af en chatfunktion, hvor borgerne digitalt kan kontakte en døvekonsulent med spørgsmål• ansættelse af kontaktpersoner for døvblinde ift. servicelovens § 98 – vi har aftalt en overens-komst med FOA om kontaktpersoner, og vil fremadrettet tilbyde kommuner, at vi kan løfte opgaven med at ansætte og drifte kontaktpersonsordningen for dem• på familieområdet vil vi forankre arbejdet i en mere teoretisk og vidensbaseret praksis med ud-gangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi• oprette et dashboard på vores hjemmeside hvor man kan følge med i vores aktiviteter såsom antal kontakter, sagsområde, kontaktform og sprogkode• CFD event ”Vi taler for døve øren” på Bremen Teater til april her i 2023, hvor vi vil lade de unge med høretab komme til orde med egne oplevelser fra deres liv, suppleret med korte faglige ind-læg og efterfølgende samtale mellem de unge og centrale aktører indenfor områdetFAGBAZARSom en del af strategiplanen Udsyn, hensyn og fremsyn har vi i det interne tværgående vidensspor i CFD arbejdet målrettet på aktiviteter, der kan samle og drage udbytte af den viden og de kompe-tencer og de udviklingsmuligheder, der er mellem Sociale Tilbud og Rådgivning, Viden og Udvikling og CFD’s centrale udviklings- og administrative funktioner. Dette munder ud i en fælles fagbazar, hvor alle medarbejdere i CFD inviteres til at dele deres viden og skabe kontakter og gode ideer på tværs af organisationen.Fagbazaren har fået titlen Sammen er vi CFD. Dette for at signalere, at vi står meget stærkere når vi står sammen, end hvis vi forbliver i hver vores faglighed. Vi skal spille hinanden gode og dele med og lytte til hinanden. Fagbazaren er stedet hvor vi mødes på kryds og tværs, og den bliver afholdt over to dage, så vi sikrer os, at alle har mulighed for at deltage – samtidig med at vi kan opretholde vores service til borgerne. Fagbazaren blive afhold maj her i 2023 på AFUK på Vesterbro i København.ØkonomiDer er for 2022 et underskud på 0,9 mio. kr. med en omsætning på 37,1 mio. kr. for Rådgivning sam-let. Over/underskud for Døvekonsulentordningen er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning. Segmentoplysninger for området er på side 47. Rådgivning har i 2022 bidraget med følgende fordelte omkostninger til øvrige afdelinger/områder:• interne ejendomsomkostninger kr. 0,05 mio.• udvikling og Kommunikation kr. 0,6 mio.• administration og it kr. 1,7 mio.• centrale puljer kr. 0,2 mio.• tegnsprogsuddannelse kr. 0,1 mio.• langsigtede udviklingsomkostninger kr. 0,4 mio.De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:FIGUR 4. RÅDGIVNINGKr.40.000.00035.000.00030.000.000201825.000.000201920.000.000202015.000.000 202110.000.000 20225.000.000 0Driftsindtægter Løn-Drifts- omkostningeromkostningerTolkeområdetEfter at have drevet tegnsprogstolkeservice siden 1969 lukkede CFD tolkeområdet ved udgangen af første kvartal 2022. Lukningen foregik i god ro og på en ordentlig måde, men ikke uden vemod blandt de afgående tolke og de tilbageblivende øvrige CFD medarbejdere. ØkonomiTolkeområdet sluttede 2022 med et underskud på 3,5 mio. kr. med en samlet omsætning på kr. 1,0 mio. Det negative resultat var bedre end budgetteret da en række opsagte tolke valgte en fritstil-lingsaftale i afslutningen af deres ansættelse, hvilket reducerede CFD’s lønomkostninger. Segment-oplysninger for området er på side 48. Tolkeområdet har i 2022 bidraget med 0,07 mio. kr. til andre afdelinger i fordelte omkostninger.Støttecentre og bofællesskaberCFD driver et støttecenter i Glostrup og et kombineret støttecenter/bofællesskab i Nyborg, begge hovedsagelig jævnfør Lov om Social Service § 83 og 85. Borgernes kommuner opkræves en time-takst efter aftale. Faglig udvikling Støttecentre og bofællesskaberDEN FAGLIGE INDSATSPå CFD's støttecentre er aktivitetsniveauet tilbage ovenpå coronapandemien. Også i 2022 har støtte centrene haft en opgave i at understøtte borgernes forståelse for og indsigt i myndighedernes anbefalinger om revaccination. I Støttecenter Havnegade ved CFD Nyborg leverede man i 2022 ydelser til 33 borgere fra 14 kom-muner. En af indsatserne i 2022 i Havnegade var en ferietur i september måned, hvor 13 borgere deltog.I CFD Glostrup havde man i 2022 ca. 110 borgerrettede kontrakter og et samarbejde med mere end 24 kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden. I 2022 satte CFD Glostrup gang i nye bor-geraktiviteter med bl.a. ”Kulturzonen”, der er et tilbud til døve kvinder med ikke vestlig baggrund. Formålet er at øge den enkeltes livskvalitet gennem socialt samvær og fælles aktiviteter. I CFD Glostrup er der ledelsesmæssig bevågenhed på et igangværende generationsskifte i medar-bejdergruppen, et skifte som forventes afsluttet indenfor de kommende 3-4 år, og som kalder på stram styring af kompetenceudviklingen. CFD-Glostrup har i den sammenhæng i 2022 haft succes med målrettet rekruttering af medarbejdere med tegnsprogskompetencer, til den socialpædagogiskestøtte i borgernes egne hjem.KOMPETENCEUDVIKLINGI forlængelse af CFD's strategiplan: Udsyn, hensyn og fremsyn, der bygger på FN's verdensmål, er der igangsat flere aktiviteter, der støtter op om borgernes sundhedstilstand med motion, udeliv, kendskab til kroppen og betydningen af mental sundhed. CFD-Havnegade har eksempelvis beslut-tet at arbejde med Verdensmål #3 Sundhed og trivsel og har bl.a. gennemført en borgeruddannelse i samarbejde med CFD Nyborg. I Havnegade i CFD Nyborg er man en del af det samlede CFD Nyborgs voldsforebyggende indsats, et forløb der afvikles i samarbejde med socialstyrelsen med udgangspunkt i de Nationale retnings-linjer for forebyggelse af voldsepisoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.CFD Glostrup har i 2022 afholdt en række faglige dage, hvor bl.a. håndtering af selvmordstruede borgere har været på dagsordenen. Der har i den forbindelse været tæt samarbejde med døve-psykiatrisk afdeling i Ballerup. Der har ydermere været fokus på registrering af medarbejdernes belastning i arbejdet med psykisk sårbare borgere. Derudover har medarbejderne deltaget i kurser og temadage vedrørende borgere med psykiske udfordringer, med autisme og med anden bag-grund end dansk. Årets resultatÅrets resultat blev et underskud på kr. 0,5 mio. med en omsætning på kr. 19,7 mio. Segmentop-lysninger til støttecentrene er på side 49. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:FIGUR 5. STØTTECENTRE OG BOFÆLLESSKABERKr.25.000.000201820.000.000201915.000.000 202010.000.000 20215.000.000 20220Driftsindtægter Løn-Drifts- omkostningeromkostningerStøttecentre og bofællesskaber har i 2022 bidraget med følgende fordelte omkostninger til øvrige afdelinger/områder:• udvikling og kommunikation kr. 0,3 mio.• administration og it kr. 0,9 mio.• centrale puljer kr. 0,1 mio.• tværfagligt team inklusiv tegnsprogsuddannelsen kr. 0,8 mio.• langsigtede udviklingsomkostninger kr. 0,2 mio.Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter i 2022 har blandt andet omfattet Tværfagligt Team inklusiv tegnsprogsundervis-ningen, Administration og it, Udvikling og Kommunikation, chefjuristfunktionen, kantinedriften samt ejendomsdrift af egne ejendomme.Tværfagligt Team, Udvikling og Kommunikation, Administration og it m. fl.Aktiviteterne omfatter blandt andet tværgående faglige aktiviteter for det sociale Område, drift af administration og it, intern tegnsprogsundervisning, arbejdsmiljøarbejde, sundhedspulje, fysiotera-peutisk assistance til borgerne, psykologisk og anden socialfaglig assistance, krisepsykologisk be-redskab samt andre ledelses- og supportfunktioner for de faglige områder. Det tværfaglige arbejde finansieres ved, at omkostningerne fordeles til driftsområderne med eksterne indtægter. Ejendomsservice, ejendomsdrift og kantine CFD ejer ejendommene Generatorvej 2A/Oktobervej 22-28 i Søborg, Egebækvej 159 i Nærum, Wes-selsmindevej 9-11 i Nærum og Skaboeshusevej 105-107 i Nyborg. Ejendommene anvendes primært til de sociale tilbud. Ejendomsomkostningerne finansieres ved, at de afdelinger der anvender ejendom-mene, bidrager til ejendomsomkostningerne.Årets resultat for øvrige aktiviteterResultatet blev et overskud på kr. 2,8 mio. Segmentoplysningerne for øvrige aktiviteter er på side 50. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:FIGUR 6. ØVRIGE AKTIVITETER Kr.25.000.000201820.000.000201915.000.000 202010.000.000 20215.000.000 20220Driftsindtægter Løn-Drifts- omkostningeromkostningerLangsigtede udviklingsomkostninger I 2022 har alle afdelinger fortsat bidraget med en fastsat procentsats af de eksterne indtægter til langsigtede udviklingsomkostninger i CFD, hvilket skal forstås som opbygning af nødvendig likvidi-tet og egenkapital til forsvarlig drift og til nødvendige investeringer. Resultatet blev et overskud på kr. 4,8 mio.Usikkerhed ved indregning og målingDer er ingen kendte forhold, der vurderes at give væsentlig usikkerhed ved indregning og måling. Usædvanlige forholdDer er ingen kendte usædvanlige forhold. Særlige risiciCFD’s indtægter kommer primært fra salg af tjenesteydelser inden for det sociale område til kom-muner og stat herunder VISO.De ansattes løn- og ansættelsesforhold i CFD’s overenskomster følger i hovedtræk Kommunernes Landsforenings aftaler. Dette indebærer, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem lønstig-ninger og indtægtsændringer.CFD’s væsentligste egne driftsrisici er:• at sikre en fortsat balance mellem udbud af pladser i de sociale tilbud og efterspørgsel efter pladserne• at sikre en fortsat balance mellem antal socialpædagogiske og sundhedsfaglige medarbejdere og salget af pladser i de sociale tilbud• at sikre en fortsat sammenhæng mellem medarbejdere i rådgivning og efterspørgslen efter rådgivning• at sikre et løbende ansvarligt likviditetsflow • at sikre en forsvarlig balance mellem indtægter og udgifter, hvoraf den største del af udgifterne er løn• at sikre relevant faglig kompetenceudvikling af medarbejderne• samt løbende at have opmærksomhed på rekruttering af kernevelfærdsmedarbejdere.I ovennævnte data er Vaskeriets forbrug af naturgas til produktionen inkluderet under varme. Varmeforbruget opgjort i kWh er det seneste år reduceret gennem et reduceret forbrug, blandt an-det som følge af besparelsestiltag, og gennem, at 2022 klimamæssigt er betegnet som et forholds-vis varmt år. Desuden er varmeproduktionen gennem årene blevet mere effektiv med en mindre udledning pr. produceret kWh for både naturgas og fjernvarme. I slutningen af 2022 er Vaskeriets produktionsapparat omlagt fra at være baseret på naturgas til el. CFD’s ejendomme Egebækhus og Døvblindehuset opvarmes med naturgas, men i løbet af 2023 forventes en væsentlig del af Døv-blindehusets varmeforbrug omlagt til elbaseret varme gennem varmepumper. Dette forventes at medføre reduceret CO -udledning de kommende år. 2Biltransporten er dels i biler ejet af CFD, som anvendes til kørsel med borgere i de sociale tilbud, og dels i biler ejet af medarbejderne som anvendes til fortrinsvis borgerrelateret kørsel i arbejdsmæssig sammenhæng i rådgivningsområdet. Offentlig transport m. m. er ikke medtaget i opgørelsen. Antal kørte kilometer er forøget i 2022 i forhold til 2021 hvilket har sammenhæng med normale virksom-hedsaktiviteter efter coronapandemien. Samlet er CO -udledningen reduceret med 5% pr. årsværk i 2022 i forhold til 2021. Den samlede 2CO -udledning forventes fortsat reduceret i 2023. 2Resultater af arbejdet med samfundsansvarCFD ser positive resultater med arbejdet med samfundsansvar og herunder opmærksomheden på at reducere CFD’s miljøpåvirkninger. CFD har en klar målsætning om at forbedre CFD’s klima- og miljøpåvirkninger, hvilket strategiplan 2020 - 2025 og dens fokus på FN´s verdensmål for bæredyg-tig udvikling lægger op til. Inddragelsen af medarbejdere understøtter medarbejdernes engage-ment i opgaveudførslen, og er en væsentlig årsag til CFD’s positive vurderinger fra diverse eksterne tilsyn. ForretningsmodelCFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med svært høretab, døvblinde samt døve og døvblinde med andre funktionsnedsættelser. CFD er en non-profit Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV) og er medlem af Selveje Danmark under Dansk Erhverv. Alle indtægter går til at drive og udvikle vores tilbud til gavn for de borgere CFD servicerer, og for at sikre hverdagen og livskvaliteten for de borgere.CFD’s bestyrelse er sammensat af følgende interessenter:• Danske Døves Landsforbund (2 medlemmer)• Høreforeningen (1 medlem)• Danske Regioner (1 medlem)• Decibel (1 medlem)• Personligt udpeget af bestyrelsen (3 medlemmer)Forpersonen for bestyrelsen udpeges af bestyrelsen. I 2022 og før har medarbejderne haft en observatørpost i bestyrelsen. I 2022 og før har Foreningen af danske døvblinde (FDDB) haft en observatørpost i bestyrelsen. Politikker for samfundsansvarCFD har virke i Danmark, hovedsageligt som leverandør til den offentlige sektor. CFD arbejder indenfor det sociale område og CFD’s væsentligste ressource er medarbejdernes kompetencer og engagement, som CFD søger at understøtte via inddragelse af medarbejderne i CFD’s drift og udvikling. CFD arbejder for en forbedring af menneskerettighederne med specielt fokus på døve, døvblinde og borgere med handicap. CFD har medvirket i informationsarbejde om dette, dels internt til CFD’s medarbejdere dels eksternt til interessenter indenfor området. CFD arbejder ligeledes for at inddrage de borgere, som CFD servicerer med en målsætning om, at borgerne skal støttes til størst mulig ind-flydelse på eget liv. CFD’s strategiplan bygger på FN’s verdensmål hvor der blandt andet er fokus på uddannelse, sundhed, miljø, bæredygtighed og ligestilling.Medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse sikres ved, at CFD har medarbejderudvalg og arbejdsmiljøorganisering der dækker alle medarbejdere. Af væsentlige medarbejdertiltag kan følgende nævnes:• regler om medindflydelse og medbestemmelse• overenskomster der i hovedtræk og i vilkår følger kommunale overenskomster• syge- og fraværspolitik• politik og retningslinjer for medarbejdere• stresspolitik• mobbe- og chikanepolitik• arbejdsmiljøpolitik• social klausul i indkøbspolitikDer arbejdes målrettet med alle politikker, som regelmæssigt bliver gennemgået og tilpasset. Desuden anvender CFD trivselsundersøgelser, som periodisk gennemføres for alle medarbejdere og senest blev gennemført i 2019-2022. I CFD’s klima- miljø- og indkøbsregler er der regler om habilitet. Ledelsen er ikke bekendt med brud på disse regler eller tilfælde af korruption. MedarbejderneAntallet af ansatte i CFD målt i årsværk, eksklusiv borgere der er ansat i beskyttet beskæftigelse, har udviklet sig som følgende:• Årsværk 2018: 440• Årsværk 2019: 429• Årsværk 2020: 42 1• Årsværk 2021: 415• Årsværk 2022: 389 Det skønnes, at CFD har ca. 70 medarbejdere ansat, der er døve eller har et betydeligt høretab og, at CFD dermed er landets største arbejdsplads for døve.PersonalegennemstrømningPersonalegennemstrømning er den årlige udskiftning i form af til- og afgang af månedslønnede medarbejdere set i forhold til det samlede antal månedslønnede medarbejdere. Formlen, der anven-des til beregningen, er: ((tilgang+afgang)/2)/((antal primo+antal ultimo)/2)*100. Som det kan ses af nedenstående, er CFD’s samlede antal månedslønnede medarbejdere reduceret med 24 i 2022 fra 456 til 432 medarbejdere. Det sociale område er er status quo og Tolkeområdet er lukket efter første kvartaler. I Rådgivning har der været en forøgelse af medarbejdere. PERSONALEGENNEMSTRØMNING 2022Antal Afgang Tilgang Antal Personer Om- personer personer netto sætning ultimo ultimo tilgang% i alt20212022Oktobervej i alt 76 33 32 75 -1 43,0Nyborg i alt 112 30 26 108 -4 25,5Døvblindehuset i alt 44 9 14 49 5 24,7Egebækhus i alt 32 15 10 27 -5 42,4Unohuset i alt 23 14 11 20 -3 58,1Sociale område i alt 357 114 114 357 0 31,9Tolkeområdet i alt 28 28 0 0 -28 100,0Rådgivning i alt 54 9 13 58 4 19,6Øvrige i alt 17 0 0 17 0 0,0CFD i alt 456 151 127 432 -24 31,3Note: Personer er månedslønnede ansatte, og af- og tilgang indeholder medarbejdere der tager orlov og returnerer samt medarbejdere med gentagne ansættelser i perioden. SygefraværMedarbejdernes sygefravær har udviklet sig som følgende:• Gennemsnitligt sygefravær for 2018: 4,90% svarende til 12,73 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget.• Gennemsnitligt sygefravær for 2019: 4,55% svarende til 11,81 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget.• Gennemsnitligt sygefravær for 2020: 4,78% svarende til 12,40 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget• Gennemsnitligt sygefravær for 2021: 5,35% svarende til 13,87 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget• Gennemsnitligt sygefravær for 2022: 6,90% svarende til 16,39 dagsværk pr. fultidsbeskæftigetI 2022 har sygefraværet været højere end normalt. I begyndelsen af året har coronapandemien formentlig haft betydning for dette. Der har været variation i sygefraværet mellem afdelingerne. Sygefraværet på Døvblindehuset har eksempelvis været 27,04 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget, for Nyborg tilbuddene har sygefraværet været 15,18 dagsværk pr. fuldtidbeskæftiget og for Rådgivning har det været 13,56 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftigetJob på særlige vilkårAntallet af medarbejdere på særlige vilkår er forøget med en fra 2021 til 2022. CFD tilstræber fortsat at være en rummelig arbejdsplads.JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR CFD2022 2021 2020 2019 2018Antal ansatte særlige vilkår 12 11 14 13 11Antal ansatte i alt 432 456 468 479 483 % ansatte på særlige vilkår 2,78 2,41 2,99 2,71 2,28KompetenceudviklingKompetenceudvikling af medarbejderne i CFD prioriteres højt, da det er essentielt, at medarbej-derne er up-to-date i forhold til den faglige viden, som kræves til opgavevaretagelsen. Kompetence-udviklingen foregår dels internt dels eksternt. Internt afholder CFD kurser i tegnsprog, fagrelevante kurser, ledelseskurser samt kurser i diverse it-systemer. CFD’s omkostninger til ekstern købt kompetenceudvikling og supervision har udviklet sig som følgende:EKSTERN KOMPETENCEUDVIKLINGÅr Beløb (kr.) Årsværk Gns. pr. ÅV2018 3.313.368 440 7.5302019 3.384.691 429 7.8902020 1.875.068 421 4.4542021 3.176.386 415 7.6542022 3.279.739 389 8.431I 2022 har der været vækst i omkostninger til ekstern kompetenceudvikling i forhold til 2021, hvilket kan relateres til ophør af coronarestriktioner i foråret 2022. Mearbejdernes registrerede timeforbrug til kompetenceudvikling er: TIMER KOMPETENCEUDVIKLING Timer 2022 Timer 2021 Timer 2020 Timer 2019 Timer 2018Sociale område 11.402 10.381 6.883 8.544 6.602Tolkeområdet 3 385 149 405 207Rådgivning 68 458 420 851 838Øvrige 131 40 47 326 942I alt 11.604 11.264 7.499 10.126 8.589Beregnet ud fra antal timer og en gennemsnitstimeløn for en arbejdstime, var den samlede lønom-kostning til medarbejdere på kompetenceudvikling ca. 3,7 mio. kr. i 2022.KønsfordelingKønsfordelingen er opgjort ud fra fordelingen af antal månedslønnede ultimo 2022.Kønsfordeling af CFD’s medarbejdere afspejler, at CFD arbejder i det sociale område hvor der gene-relt er et flertal af kvinder uddannet og beskæftiget. I forhold til 2021 er andelen af kvinder reduceret fra 73 til 69%.Kønsfordelingen i bestyrelsen er fortsat med et flertal af mænd. CFD’s bestyrelse er primært udpe-get af eksterne interessenter jævnfør CFD’s vedtægter, og CFD har ingen indflydelse på kønsforde-lingen af de udpegede.KØNSFORDELING CFD 2022CFD i alt Antal %Mænd 132 31Kvinder 300 69I alt 432 100CFD ledelse Antal %Mænd 8 25Kvinder 24 75I alt 32 100CFD bestyrelse Antal %Mænd 5 56Kvinder 4 44I alt 9 100Der er ingen væsentlig lønforskel mellem mænd og kvinder ansat i CFD. Omregnet til fuldtids-ansatte i 2022, var gennemsnitslønnen til mænd kr. 516.828 og gennemsnitsårslønnen til kvinder kr. 517.460. Beløbene er inklusiv pension m. m. Miljøforhold CFD har klima-, miljø- og indkøbsregler med en grøn profil, som senest er revideret i 2021. Mål-sætningen er kontinuerligt at reducere CFD’s negative påvirkning af klima og miljø. Arbejdet med strategiplan Udsyn, hensyn og fremsyn – strategiplan 2020 - 2025, som læner sig op ad FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling, skærper yderligere CFD’s fokus på bæredygtighed. Opmærk-somheden på miljø- og klimapåvirkningen af CFD’s virke er ikke ny, og der er gennem årene sket en fortsat reduktion af CFD’s miljø- og klimapåvirkninger. CFD registrerer og måler de for CFD tre betydende emissionsfaktorer, som er varmeforbruget, elektricitetsforbruget og bilkørslen. Data for emissionsfaktorerne er i nedenstående korrigeret for tidligere år, med mere præcise data. Resultatet af opgørelsen for 2022 viser, at CFD’s samlede CO fodaftryk for de tre hovedkilder er på 2357 ton. Samlet er emissionen faldet med 46 tons CO2 fra 2021 til 2022, hvilket er tilfredsstillende.HOVEDTAL MILJØ2022 2021 2020 2019 2018VarmeVarmeforbrug inkl. vaskeri produktion kWh 1.701.965 2.035.944 2.038.138 1.999.512 2.123.4472Varmeforbrug pr. m (kWh) 107 126 125 122 127CO udledning fra varmeforbrug (ton) 182 222 232 237 2572CO udledning fra varmeforbrug pr. 0,47 0,54 0,55 0,55 0,582årsværk (ton)ElElforbrug kWh 710.433 718.968 705.487 698.914 731.9512Elforbrug pr. m (kWh) 44,80 45,33 42,73 42,63 44,51CO udledning fra elforbrug (ton) 94 102 95 105 1462CO udledning fra elforbrug pr. årsværk 0,24 0,25 0,23 0,24 0,332(ton)BiltransportAntal kørte kilometer 619.837 608.645 718.629 952.282 1.027.812CO udledning fra biltransport (ton) 81 79 93 116 1252CO udledning fra biltransport pr. årsværk 0,21 0,19 0,22 0,27 0,282(ton)I altCO udledning (ton) 357 403 420 458 5282CO udledning pr. årsværk (ton) 0,92 0,97 1,00 1,07 1,202 Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-klasse C (stor). I enkelte tilfælde, der kan tilskrives CFD’s særlige forhold som primært offentlig finansieret virksomhed, er regnskabsaflæggelsen tilpasset relevante offentlige regelsæt. Generelt om indregning og målingAktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremti-dige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå CFD, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. I forbindelse med opstilling af primobalan-cen pr. 1. januar 2007 er CFD’s ejendomme, som ikke tidligere er optaget i regnskaber, indregnet til offentlig ejendomsvurdering for 2006 da den historiske kostpris ikke kan opgøres.Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrap-porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.Omregning af fremmed valutaTransaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgo-dehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i re-sultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.RESULTATOPGØRELSENNettoomsætningNettoomsætning ved salg af tjenesteydelser og varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes inklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag. Eksterne omkostninger Eksterne omkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med CFD’s hovedaktiviteter, herunder gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver o.l. Desuden omfatter omkost-ningerne køb af varer og tjenesteydelser, administration, lokaler, tab på debitorer mv.PersonaleomkostningerPersonaleomkostninger omfatter løn samt sociale omkostninger, pensioner mv. til CFD’s medarbejdere.Finansielle posterFinansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, rentedelen af finansielle leasing-ydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og realiserede og urealiserede kurstab vedrørende værdipapirer. Endvidere gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg og amortiseringsfradrag vedrørende prioritetsgæld mv.SkatCFD er en erhvervsdrivende fond men er undtaget for fondsbeskatningsloven og er således skat-tepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, og har således fradragsret for almennyttige uddelinger og hensættelser. I den forbindelse er henlæggelse af overskud til egenkapitalen sidestil-let med hensættelsesadgangen. Fonden er endvidere undtaget fra selvangivelsespligt, idet fon-dens formål anses for udelukkende almennyttigt. CFD har ligeledes permanent boafgiftsfritagelse i forbindelse med modtagelse af testamenteret arv.BALANCENImmaterielle anlægsaktiverLøbende udviklingsomkostninger af it-systemer aktiveres ikke men udgiftsføres.Materielle anlægsaktiverGrunde og bygninger, biler og inventar samt andet anlægsinventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Undtaget herfra er grunde og bygninger erhvervet før 01.01.2007, som er målt til ejendomsvurdering for 2006, da den historiske kostpris ikke kan opgøres. Der afskrives ikke på grunde.Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostnin-ger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egen-fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, kompo-nenter, underleverandører og lønninger. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kost-prisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden. Alle øvrige finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:Bygninger 40 årBygningsinstallationer 15 årBiler m. m. 3-5 årAndre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 årMaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regn-skabsmæssige værdi.Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunk-tet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen, som en korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter i det omfang, salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.TilgodehavenderTilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fra-drag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.PeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.Andre værdipapirer og kapitalandeleVærdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalan-dele, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.PrioritetsgældPrioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amorti-seret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.Andre finansielle forpligtelserAndre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.PeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultat-føring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.PENGESTRØMSOPGØRELSENPengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning.Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke kontante driftsposter, og ændring i driftskapital.Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller af lån eller afdrag på rentebærende gæld.Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.Hoved- og nøgletalNøgletal er defineret som følgende: Årets resultat før fin. poster x 100 Overskudsgrad = OmsætningOmsætningsaktiver x 100 Likviditetsgrad = Kortfristet gældEgenkapital x 100 Soliditetsgrad = Samlede aktiverÅrets resultat x 100 Egenkapitalens forrentning = Gennemsnitlig egenkapitalLønomkostninger Lønomkostninger ift. omsætning = Omsætning x 100Regnskab sociale tilbud til SocialtilsynetCFD skal ifølge Bekendtgørelse om socialtilsyn aflægge et formspecificeret regnskab for de Sociale Tilbud, der er under tilsyn. Disse regnskaber er indarbejdet i årsrapporten og kan findes på siderne 40-43.Segmentoplysninger og interne omkostningsfordelingerDer gives oplysninger på segmenter, der omfatter en opdeling af CFD’s aktiviteter i Sociale Tilbud, Rådgivning, Tolkeområdet, støttecentre samt øvrige aktiviteter. Segmentoplysningerne følger CFD’s regnskabspraksis og interne økonomistyring. Segmentoplysninger er på siderne 44-50.CFD foretager en række fordelinger af eksterne indtægter til omkostningsdækning af interne tvær-gående funktioner og omkostninger. De væsentlige fordelinger har i 2022 været:• Udvikling og kommunikationsomkostninger der er fordelt ved, at alle afdelinger har betalt et bidrag på 1,5% af afdelingernes eksterne indtægter• Intern tegnsprogsundervisnings omkostninger der er fordelt ved, at alle afdelinger, undtagen Tolkeområdet, har betalt et bidrag på 0,3% af afdelingernes eksterne indtægter• Administrations- og it-omkostningerne der er fordelt ved, at alle afdelinger har betalt et bidrag på 4,5% af afdelingernes eksterne indtægter• Centrale og øvrige medarbejderomkostninger der er fordelt ved, at alle afdelinger har betalt et bidrag på 0,75% af afdelingernes lønomkostninger• Langsigtede udviklingsomkostninger der er fordelt ved, at afdelinger der ikke anvender CFD ejendomme har betalt et bidrag på 1% af afdelingernes eksterne indtægter og, at afdelinger der anvender CFD ejendomme har betalt et bidrag på 2% af afdelingernes eksterne indtægter.Udover ovennævnte har de Sociale Tilbud og støttecentrene betalt bidrag til egne områdespecifikke fællesomkostninger. Afdelinger, som anvender CFD’s egne ejendomme, betaler desuden til dette efter anvendelsens om-fang til omkostningsfordeling af fælles ejendomsomkostninger, som eksempelvis ejendomsskatter, afskrivninger og større vedligeholdelsesarbejder. Afdelinger på Søborg-matriklen betaler desuden bidrag til den kantinedrift der blandt andet forestår produktion af mad til borgerne i bo-enhederne. 270907278 282864000 58540630 55906000 207800073 211726000 6274370 6551000 -1707795 8681000 631852 863000 2029189 903000 -3105132 8641000 -3105132 8641000 181563186 186768000 22312951 2806000 1835745 1791000 1217231 1618000 206929113 192983000 1243966 1390000 1243966 1390000 208173079 194373000 18217133 23599000 0 5469000 3134131 2522000 21351264 31591000 44183384 53156000 65534648 84746000 273707727 279120000 221826351 224931000 2891090 3254000 17739584 19240000 20630674 22493000 31250702 31695000 51881376 54189000 273707727 279120000 -3105132 8641000 6274370 6551000 Deposita Deposita 146002 -203000 10239558 10902000 -444527 -10099000 13110271 15792000 20225964 3316000 5800 10000 -20220164 -3306000 362734 317000 1500000 2400000 Fonden for lønmodtagernes feriemidler Fonden for lønmodtagernes feriemidler 0 -18578000 -1862734 -21295000 -8972627 -8809000 53156011 61695000 44183384 53156000 IndtægterSociale tilbud 209.957.002 207,547Tolkeservice 951.664 16,075Rådgivning 37.131.678 36,203Støttecentre 19.667.550 19,811Øvrige aktiviteter 3.199.384 3,229270.907.278 282,864 Eksterne omkostningerSociale tilbud 36.170.059 32,647Tolkeservice 94.958 0,827Rådgivning 7.501.280 7,285Støttecentre m. m. 2.439.359 2,623Øvrige aktiviteter 12.334.974 12,52658.540.630 55,907 PersonaleomkostningerSociale tilbud 139.218.742 135,763Tolkeservice 4.272.187 15,406Rådgivning 27.371.875 25,675Støttecentre m. m. 15.449.494 14,892Øvrige aktiviteter 21.487.775 19,990207.800.073 211,726Fordeling personaleomkostningerLønomkostninger personale 180.668.403 183,933Lønomkostninger brugere 509.724 0,562Pensionsomkostninger 23.723.624 24,386Andre sociale omkostninger 2.898.322 2,845207.800.073 211,726Heraf samlet løn til bestyrelse (10 personer) 205.961 0,219Heraf samlet løn til chefgruppe (6 personer) 5.364.066 4,167Heraf samlet løn til Direktør for Fonden 1.154.865 1,130Antal årsværk 389 415 Af- og nedskrivningerGrunde og bygninger 5.204.944 5,429Biler m. v. 624.023 0,550Andet inventar 401.203 0,517Tab ved salg af brugt anlæg 44.200 0,0556.274.370 6,551 Finansielle indtægterGevinst salg af værdipapirer 0 0,212Andre nansielle indtægter 631.852 0,652631.852 0,863 Finansielle udgifterTab salg af værdipapirer 292.113 0,000Ikke realiseret kurstab værdipapirer 1.229.038 0,358Andre nansielle udgifter 508.038 0,5452.029.189 0,903 7 Materielle anlægsaktiver - anlægsoversigtBiler m. v. Andet Grunde og Anlæg under Anlæg i altinventarbygningeropførselKostpris 01.01.22 6.655.089 10.368.965 236.674.366 2.805.930 256.504.350Nettotilgang i årets løb 718.943 0 19.507.021 20.225.964Overført mellem anlæg 0Afgang i årets løb 593.719 1.614.871 2.208.590Kostpris 31.12.22 6.780.313 8.754.094 236.674.366 22.312.951 274.521.724Af- og nedskrivninger 01.01.22 4.864.264 8.754.094 49.906.236 63.524.594Årets afskrivninger 624.023 401.203 5.204.944 6.230.170Tilbageførsel ved afgang -543.719 -1.618.434 0 -2.162.153Af- og nedskrivninger 31.12.22 4.944.568 7.536.863 55.111.180 0 67.592.611Regnskabsmæssig værdi 31.12.22 1.835.745 1.217.231 181.563.186 22.312.951 206.929.113Regnskabsmæssig værdi af ejendomme 181.563.186Oentlig ejendomsvurdering 2020 96.920.000Anlæg under opførsel: 01.01.22 Tilgang Afgang 31.12.22Nyt Døvblindehus 2.805.930 15.889.062 18.694.992Udskiftning vaskerimaskiner 0 3.163.209 3.163.209Ombygning Egebækhus 0 454.750 454.750Anlæg under opførsel i alt 2.805.930 19.507.021 0 22.312.951 Andre tilgodehavender(kr.)(mio. kr.)Udlæg deposita beboere Skaboeshusevej 512.996 0,513Udlæg deposita beboere Karvig 1.393.857 1,474Øvrige periodeafgrænsninger 1.227.278 0,5353.134.131 2,552 Egenkapital Soc. Tilbud DK ordning Øvrige I altEgenkapital pr. 01.01.22 4.362.308 832.703 219.736.472 224.931.483Årets resultat -4.436.417 -688.088 2.019.373 -3.105.132Egenkapital pr. 31.12.22 -74.109 144.615 221.755.845 221.826.351 Langfristet gæld 31.12.22 Forfald inden Forfald efter Forfald efter for et år kr.et år kr.fem år kr.Nykredit 1,5% kontantlån 362.735 2.891.090 1.416.772Gladsaxe Kommune pantebreve 0 % 1.500.000 17.739.584 11.739.583Langfristede gældsforpligtigelser 31.12.22 1.862.735 20.630.674 13.156.355 2022 2021 Kortfristet gæld 31.12.22(kr.)(mio. kr.)Kort del af langfristede gældsforpligtelser 1.862.735 2,760Skyldig for køb af varer og tjenesteydelser 9.406.404 4,713Skyldige personaleomkostninger 15.602.989 14,697Skyldig Skat 243.443 5,688Periodeafgrænsninger 4.135.131 3,38431.250.702 31,695 Andre forpligtelserKontraktretslige forpligtigelser9 Lejemål med senest udløb 31.12.27 3.362.712REGNSKAB SOCIALTILSYN/TILBUDSPORTALEN 2022Oktobervej Beløb (kr.) % af omsætningOmsætning 56.651.769Overskud/underskud -1.783.183 -3,1Samlet beløb overført til andre enheder 0Samlet løn til m. v. til øverste leder 779.734Lønomkostninger til samlet ledelse inkl øverste leder 2.965.499Lønomkostninger til borgerrelateret personale 30.022.033Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale 660.260Omkostninger til ikke fastansat borgerrelateret personale 6.026.891 10,6Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2022) 0Samlede lønomkostninger 39.674.683 70,0Omkostninger til kompetenceudvikling ekskl. tegnsprog 724.243 1,3Samlede administrationsomkomstninger 3.263.765 5,8Samlede borgerrelaterede omkostninger 9.018.175 15,9Ejendomsomkostninger 5.754.086 10,2Soliditetsgrad 81,0Egenkapital ultimo året CFD i alt 221.826.351Aktiver ultimo året CFD i alt 273.707.727Syge- og barselsfraværsdage pr. månedslønnede 23Unohuset Beløb (kr.) % af omsætningOmsætning 14.290.244Overskud/underskud -535.522 -3,7Samlet beløb overført til andre enheder 0Samlet løn til m. v. til øverste leder 692.956Lønomkostninger til samlet ledelse inkl. øverste leder 1.363.783Lønomkostninger til borgerrelateret personale 7.894.508Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale 165.340Omkostninger til ikke fastansat borgerrelateret personale 865.317 6,1Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2022) 0Samlede lønomkostninger 10.288.948 72,0Omkostninger til kompetenceudvikling ekskl. tegnsprog 167.283 1,2Samlede administrationsomkomstninger 772.098 5,4Samlede borgerrelaterede omkostninger 2.212.446 15,5Ejendomsomkostninger 1.384.992 9,7Soliditetsgrad 81,0Egenkapital ultimo året CFD i alt 221.826.351Aktiver ultimo året CFD i alt 273.707.727Syge- og barselsfraværsdage pr. månedslønnede 22Døvblindehuset Beløb (kr.) % af omsætningOmsætning 32.048.826Overskud/underskud -973.118 -3,0Samlet beløb overført til andre enheder 0Samlet løn til m. v. til øverste leder 567.349Lønomkostninger til samlet ledelse inkl. øverste leder 2.965.499Lønomkostninger til borgerrelateret personale 17.502.692Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale 320.459Omkostninger til ikke fastansat borgerrelateret personale 1.835.552 5,7Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2022) 0Samlede lønomkostninger 22.624.202 70,6Omkostninger til kompetenceudvikling ekskl. tegnsprog 656.222 2,0Samlede administrationsomkomstninger 1.759.462 5,5Samlede borgerrelaterede omkostninger 4.450.461 13,9Ejendomsomkostninger 3.531.596 11,0Soliditetsgrad 81,0Egenkapital ultimo året CFD i alt 221.826.351Aktiver ultimo året CFD i alt 273.707.727Syge- og barselsfraværsdage pr. månedslønnede 31Egebækhus Beløb (kr.) % af omsætningOmsætning 20.216.634Overskud/underskud -1.455.204 -7,2Samlet beløb overført til andre enheder 0Samlet løn til m. v. til øverste leder 684.800Lønomkostninger til samlet ledelse inkl. øverste leder 684.800Lønomkostninger til borgerrelateret personale 12.140.408Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale 442.887Omkostninger til ikke fastansat borgerrelateret personale 680.431 3,4Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2022) 0Samlede lønomkostninger 13.948.526 69,0Omkostninger til kompetenceudvikling ekskl. tegnsprog 211.144 1,0Samlede administrationsomkomstninger 1.206.870 6,0Samlede borgerrelaterede omkostninger 3.475.534 17,2Ejendomsomkostninger 2.829.763 14,0Soliditetsgrad 81,0Egenkapital ultimo året CFD i alt 221.826.351Aktiver ultimo året CFD i alt 273.707.727Syge- og barselsfraværsdage pr. månedslønnede 25Nyborg i alt Beløb (kr.) % af omsætningOmsætning 71.374.185Overskud/underskud 1.093.339 1,5Samlet beløb overført til andre enheder 0Samlet løn til m. v. til øverste leder 799.118Lønomkostninger til samlet ledelse inkl. øverste leder 5.358.273Lønomkostninger til borgerrelateret personale 40.274.414Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale 1.329.407Omkostninger til ikke fastansat borgerrelateret personale 1.404.878 2,0Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2022) 0Samlede lønomkostninger 48.366.572 67,8Omkostninger til kompetenceudvikling ekskl. tegnsprog 1.254.887 1,8Samlede administrationsomkomstninger 3.942.153 5,5Samlede borgerrelaterede omkostninger 9.593.694 13,4Ejendomsomkostninger 7.123.539 10,0Soliditetsgrad 81,0Egenkapital ultimo året CFD i alt 221.826.351Aktiver ultimo året CFD i alt 273.707.727Syge- og barselsfraværsdage pr. månedslønnede 19Dagcenter Søborg Beløb (kr.) % af omsætningOmsætning 24.059.922Overskud/underskud -785.157 -3,3Samlet beløb overført til andre enheder 0Samlet løn til m. v. til øverste leder 618.666Lønomkostninger til samlet ledelse inkl. øverste leder 1.711.614Lønomkostninger til borgerrelateret personale 11.788.953Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale 444.015Omkostninger til ikke fastansat borgerrelateret personale 0 0,0Omkostninger til bestyrelse (se CFD Årsrapport 2022) 0Samlede lønomkostninger 13.944.582 58,0Omkostninger til kompetenceudvikling ekskl. tegnsprog 424.072 1,8Samlede administrationsomkomstninger 1.571.186 6,5Samlede borgerrelaterede omkostninger 4.491.376 18,7Ejendomsomkostninger 4.413.863 18,3Soliditetsgrad 81,0Egenkapital ultimo året CFD i alt 221.826.351Aktiver ultimo året CFD i alt 273.707.727Syge- og barselsfraværsdage pr. månedslønnede 19RESULTAT AF SEGMENTEREkst. Indtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatSociale tilbud2018 192.393.243 118.146.858 70.982.444 3.263.9412019 194.298.100 123.319.281 71.115.082 -136.2632020 200.578.365 133.340.451 70.115.721 -2.877.8072021 207.547.303 135.762.699 70.843.945 940.6592022 209.957.002 139.218.742 75.174.677 -4.436.417Rådgivning2018 37.498.642 0 25.324.555 10.483.966 1.690.1212019 37.356.680 0 25.866.124 11.821.493 -330.9372020 35.933.827 0 26.387.501 9.538.283 8.0432021 36.202.748 0 25.675.024 10.224.924 302.8002022 37.131.678 0 27.371.875 10.642.451 -882.648Tolkeservice2018 39.607.750 1.415.112 35.627.800 8.950.698 -3.555.6362019 31.213.573 1.560.679 27.985.789 6.580.933 -1.792.4702020 21.893.386 1.641.988 19.057.407 4.999.109 -521.1422021 16.075.173 4.302.960 15.406.488 6.495.617 -1.523.9722022 951.664 0 4.272.187 162.981 -3.483.504Støttecentre/bofællesskaber2018 19.631.448 13.881.171 5.655.102 95.1752019 19.076.741 13.622.215 5.204.289 250.2372020 19.466.824 14.020.584 4.966.679 479.5612021 19.810.515 14.891.808 4.946.432 -27.7252022 19.667.550 15.449.494 4.699.023 -480.967Øvrige aktiviteter2018 3.046.681 40.295.872 18.678.065 19.619.216 5.045.2722019 3.629.401 42.318.908 19.691.610 23.254.876 3.001.8232020 2.896.200 40.212.307 19.730.175 20.133.833 3.244.4992021 3.228.759 40.112.022 19.989.826 19.252.663 4.098.2922022 3.199.384 39.888.219 21.487.775 18.791.836 2.807.992Udviklingsomkostninger2018 7.812.973 7.812.9732019 7.324.236 7.324.2362020 7.597.272 7.597.2722021 4.890.561 4.890.5612022 4.767.749 4.767.749CFD i alt2018 292.177.764 49.523.957 211.658.449 115.691.426 14.351.8462019 285.574.495 51.203.823 210.485.019 117.976.673 8.316.6262020 280.768.602 49.451.567 212.536.118 109.753.625 7.930.4262021 282.864.498 49.305.543 211.725.845 111.763.581 8.680.6152022 270.907.278 44.655.968 207.800.073 109.470.968 -1.707.795SEGMENTOPLYSNINGER SOCIALE TILBUD Indtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatNyborg2018 46.026.374 27.633.648 15.872.505 2.520.2212019 48.230.980 29.940.291 16.439.593 1.851.0962020 52.531.349 35.918.444 18.207.546 -1.594.6412021 60.561.948 40.657.865 19.587.468 316.6152022 62.689.607 41.864.683 19.729.159 1.095.7652018-2022 4.189.056Egebækhus2018 27.553.036 15.724.528 12.339.155 -510.6472019 27.283.382 15.665.023 11.556.439 61.9202020 25.197.178 15.480.883 9.548.146 168.1492021 21.598.723 14.777.319 8.500.341 -1.678.9372022 20.216.634 13.579.418 8.092.420 -1.455.2042018-2022 -3.414.719Døvblindehuset2018 28.638.936 18.338.837 9.830.293 469.8062019 29.566.828 20.210.386 9.989.333 -632.8912020 30.048.398 21.043.237 9.205.837 -200.6762021 30.896.921 20.747.459 9.681.316 468.1462022 32.048.826 21.939.305 11.082.639 -973.1182018-2022 -868.733Oktobervej/Unohuset 2018 67.574.408 43.201.458 23.678.068 694.8822019 66.393.538 44.766.731 23.256.075 -1.629.2682020 70.507.557 47.088.098 23.639.295 -219.8362021 71.015.146 45.600.034 24.002.059 1.413.0532022 70.942.013 47.686.959 25.573.758 -2.318.7042018-2022 -2.059.873Dagtilbud Søborg2018 22.600.489 13.248.387 9.262.423 89.6792019 22.823.372 12.736.850 9.873.642 212.8802020 22.293.883 13.809.789 9.514.897 -1.030.8032021 23.474.565 13.980.022 9.072.761 421.7822022 24.059.922 14.148.377 10.696.701 -785.1562018-2022 -1.091.618Sociale tilbud i alt2018 192.393.243 118.146.858 70.982.444 3.263.9412019 194.298.100 123.319.281 71.115.082 -136.2632020 200.578.365 133.340.451 70.115.721 -2.877.8072021 207.547.303 135.762.699 70.843.945 940.6592022 209.957.002 139.218.742 75.174.677 -4.436.4172018-2022 -3.245.887SEGMENTOPLYSNINGER RÅDGIVNINGIndtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatRådgivning Døve2018 13.438.130 9.310.399 3.745.006 382.7252019 13.340.564 9.283.576 3.907.615 149.3732020 13.396.447 9.548.125 3.470.396 377.9262021 13.550.370 9.890.243 3.931.994 -271.8672022 13.684.492 10.482.615 3.958.073 -756.1962018-2022 -118.039Rådgivning Familier 2018 8.628.238 5.919.913 2.594.458 113.8672019 7.239.361 5.666.566 2.551.115 -978.3202020 7.075.651 5.785.486 2.129.146 -838.9812021 7.908.667 5.559.571 2.374.067 -24.9712022 8.825.268 5.908.050 2.639.970 277.2482018-2022 -1.451.157Rådgivning Døvblinde / DB projekter2018 14.646.899 9.595.513 3.958.556 1.092.8302019 16.015.702 10.361.169 5.155.908 498.6252020 14.738.515 10.452.038 3.759.549 526.9282021 14.073.779 9.649.013 3.729.900 694.8662022 13.964.524 10.272.974 3.824.192 -132.6422018-2022 2.680.607Rådgivning Ældre2018 785.375 498.730 185.946 100.6992019 761.053 554.813 206.855 -6152020 723.214 601.852 179.192 -57.8302021 669.932 576.197 188.963 -95.2282022 607.394 652.638 163.316 -208.5602018-2022 -261.534Rådgivning Fælles/ Jascha fonden2018 0 0 0 02019 0 0 0 02020 0 0 0 02021 0 0 0 02022 50.000 55.598 56.900 -62.4982018-2022 50.000 0 55.598 56.900 -62.498Rådgivning i alt2018 37.498.642 0 25.324.555 10.483.966 1.690.1212019 37.356.680 0 25.866.124 11.821.493 -330.9372020 35.933.827 0 26.387.501 9.538.283 8.0432021 36.202.748 0 25.675.024 10.224.924 302.8002022 37.131.678 0 27.371.875 10.642.451 -882.6482018-2022 787.379SEGMENTOPLYSNINGER TOLKEOMRÅDETIndtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatTolke Øst2018 21.945.707 20.622.477 4.027.722 -2.704.4922019 16.678.714 15.537.627 3.191.856 -2.050.7692020 14.485.800 11.527.456 3.057.581 -99.2372021 10.845.939 9.753.095 3.867.182 -2.774.3382022 574.663 2.032.802 89.375 -1.547.5142018-2022 -9.176.350Tolke Vest2018 17.662.043 14.278.270 4.234.828 -851.0552019 14.534.859 11.016.154 3.091.811 426.8942020 7.407.386 5.935.982 1.585.989 -114.5852021 5.229.234 4.170.390 2.247.578 -1.188.7342022 377.001 1.101.846 44.375 -769.2202018-2022 -2.496.700Tolke Fælles2018 0 1.415.112 727.053 688.148 -892019 0 1.560.679 1.432.008 297.266 -168.5952020 200 1.641.988 1.593.969 355.539 -307.3202021 0 4.302.960 1.483.003 380.857 2.439.1002022 0 1.137.539 29.231 -1.166.7702018-2022 796.326Tolkeområdet i alt2018 39.607.750 1.415.112 35.627.800 8.950.698 -3.555.6362019 31.213.573 1.560.679 27.985.789 6.580.933 -1.792.4702020 21.893.386 1.641.988 19.057.407 4.999.109 -521.1422021 16.075.173 4.302.960 15.406.488 6.495.617 -1.523.9722022 951.664 0 4.272.187 162.981 -3.483.5042018-2022 -10.876.724SEGMENTOPLYSNINGER STØTTECENTREIndtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatCFD Glostrup2018 11.559.238 8.987.594 3.303.517 -731.8732019 10.850.859 8.360.517 3.102.439 -612.0972020 10.711.420 7.779.178 2.965.042 -32.8002021 11.065.625 8.099.579 2.905.759 60.2872022 10.982.972 8.641.677 2.819.836 -478.5412018-2022 -1.795.024CFD Havnegade2018 8.072.210 4.893.577 2.351.585 827.0482019 8.225.882 5.261.698 2.101.850 862.3342020 8.755.404 6.241.406 2.001.637 512.3612021 8.744.890 6.792.229 2.040.673 -88.0122022 8.684.578 6.807.817 1.879.187 -2.4262018-2022 1.689.382Støttecentre m. m. i alt2018 19.631.448 13.881.171 5.655.102 95.1752019 19.076.741 13.622.215 5.204.289 250.2372020 19.466.824 14.020.584 4.966.679 479.5612021 19.810.515 14.891.808 4.946.432 -27.7252022 19.667.550 15.449.494 4.699.023 -480.9672018-2022 316.281SEGMENTOPLYSNINGER ØVRIGE AKTIVITETER Indtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatUdvikling og kommunikation2018 21.747 4.436.587 3.374.936 927.423 155.9752019 0 4.176.547 2.958.906 842.367 375.2742020 0 4.132.990 3.148.150 531.797 453.0432021 11.118 4.203.964 3.300.241 695.428 219.4132022 300 3.994.022 3.476.089 587.544 -69.3112018-2022 1.134.394Ejendoms- og kantinedrift2018 2.468.377 12.791.965 3.913.174 9.808.828 1.538.3402019 2.435.134 14.499.075 3.941.297 10.483.836 2.509.0762020 2.176.437 12.681.646 4.108.421 10.858.476 -108.8142021 2.443.372 11.991.814 4.002.745 9.795.608 636.8332022 2.448.543 12.521.500 4.314.594 9.321.511 1.333.9382018-2022 5.909.373Sociale område fælles / tegnsprogsundervisning2018 548.942 8.678.431 4.781.035 1.473.747 2.972.5912019 1.145.777 9.307.914 4.989.536 2.651.515 2.812.6402020 686.996 9.303.340 5.618.129 2.022.434 2.349.7732021 747.590 9.648.474 5.522.984 2.069.234 2.803.8462022 714.479 9.790.526 6.370.664 3.010.560 1.123.7812018-2022 12.062.631Administration, it og bestyrelse2018 7.314 12.775.847 6.940.532 6.366.220 -523.5912019 24.111 12.611.648 7.654.904 6.905.934 -1.925.0792020 3.587 12.545.650 7.107.720 5.707.362 -265.8452021 26.278 12.691.268 6.905.642 5.423.696 388.2082022 36.062 12.108.069 7.237.036 4.699.131 207.9642018-2022 -2.118.343Centrale puljer2018 301 1.613.042 -331.612 1.042.998 901.9572019 24.379 1.723.724 146.967 2.371.224 -770.0882020 29.180 1.548.681 -252.245 1.013.764 816.3422021 401 1.576.502 258.214 1.268.697 49.9922022 0 1.474.102 89.392 1.173.090 211.6202018-2022 1.209.823Øvrige aktiviteter i alt2018 3.046.681 40.295.872 18.678.065 19.619.216 5.045.2722019 3.629.401 42.318.908 19.691.610 23.254.876 3.001.8232020 2.896.200 40.212.307 19.730.175 20.133.833 3.244.4992021 3.228.759 40.112.022 19.989.826 19.252.663 4.098.2922022 3.199.384 39.888.219 21.487.775 18.791.836 2.807.9922018-2022 18.197.878 Nærtstående parterCFD har ikke haft transaktioner med nærtsstående parter i 2022 Honorar til bestyrelsesvalgt revisorHonorar til bestyrelsesvalgt revisor for regnskabsåret:Revision CFD 218.750Revision legater/projekter 40.250Andre ydelser end revision 0I alt 259.000 Oktobervej 22A 2860 Søborg 44 39 11 00 44 39 11 24 Årsrapport Revisionspåtegning ParsePort XBRL Converter 2022-01-01 2022-12-31 2021-01-01 2021-12-31 2023-04-13 Anders Folmer Buhelt Regnskabsklasse C, stor virksomhed Søborg 2023-04-13 55280312 CFD Oktobervej 22A 2860 Søborg Konklusion Grundlag for konklusion 2023-04-13 32895468